Мой налог ошибка при оплате

26.12.2022 Ряд самозанятых могли столкнуться с проблей. Самозанятый оплатил с карты налог за Ноябрь 2022, с карты деньги списались, а вот задолженность не ушла, а с 27.12.2022 начисляется пеня.

Процесс оплаты с карты простой. Вы оплачиваете по ссылке из приложения, банк принимает платеж (ГАЗПРОМ) и автоматически посылает токен — информацию об этом в приложение самозанятых Мой Налог. В данном примере у самозанятого такой токен не пришел, либо было какое-то нарушение информации в нем, поэтому мы видим на скрине серый квадрат и «неизвестно».

В разделе НАЧИСЛЕНИЯ — БАЛАНС видим, что начисляется «ПЕНЯ».

Ну и конечно в разделе ВЫРУЧКА появилась задолженность с пеней.

По выписке с карты платеж проведен, платеж списался с карты. Т.е. Самозанятый все оплатил.

Написали в ТЕХ поддержку МОЙ НАЛОГ. Ваше Обращение зарегистрировано за № 2022-000000000000ххххххх. Обычно мы предоставляем ответ на обращение в течение 6 часов, но в исключительных случаях рассмотрение может занять больше времени.

Дата/Время регистрации — 27.12.2022 12:08:11 (Мск). Спустя несколько часов получаем ответ, ответ стандартный! Информация об уплате налога отображается как правило в течение 10 рабочих дней. Актуализация данных в сервисе осуществляется ежедневно, однако требуется несколько рабочих дней для передачи сведений от кредитной организации в органы Федерального казначейства, затем органами казначейства в налоговый орган. При этом датой оплаты является дата списания денежных средств со счета в банке. Отмечаем, что этот ответ подходит, если вы оплатили налог по квитанции, без карты. А тут, по нашему мнению, сбой банковской оплаты.

Уточняем в письме, прикладываем скрин, ждем повторного ответа. Ответа повторного на наше письмо не получили, но получили информацию в «Мой Налог»: Из-за технологических работ в связи с введением Единого налогового счета (ЕНС) в период с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года возможны задержки при поступлении налоговых платежей. При этом датой исполнения Ваших обязательств по уплате налога является дата оплаты квитанции (списания средств с Вашего счета). В случае если Вы оплатили налог, отображаемая в приложении задолженность и пени будут впоследствии аннулированы, после проведения платежа. Приносим извинения за доставленные неудобства. Подробнее о Едином налоговом счете: ТУТ.

Напомним, оплата была совершена 26.12.2022, на 30.12.2022 показана задолженность и пеня, которая составляет уже 1,30 руб. Каких либо требований об уплате налога в Мой Налог не поступало. Согласно закону, такое требование направляется в срок до 10 дней со дня истечения срока уплаты налога.

Указанная задолженность так же отображается в ГОСуслугах физического лица, отметим, что на 03.01.2023 ПЕНЯ на гос.услугах больше, чем в Мой Налог.

После 10.01.2023 года указанная задолженность, с новым расчетом пеней, которая различна от пени в Мой налог отображается в ЛК физ.лица на сайте налоговой. Так же можно увидеть, что дата операции различна от даты указанной в приложении Мой Налог. Однозначно, на наш взгляд, что начисление пеней не совсем верно.

На 12.01.2023 года размер пени в Мой Налог и Едином налоговом счете (сальдо) выровнялся. И составляет 2 рубля 16 копеек. Достоверно мы знаем, что платеж был совершен 26.12.2022, а в системе налоговой, в частности на ЕНС, согласно скрину он поступил 27.12.2022 года. Пени за каждый день просрочки 1/300 Ключевой ставки ЦБ РФ. В цифровом выражении 7,5% / 300 = 0,025% в день от суммы долга. Долг 1730 рублей. Считаем 1730 х 0,025% = 0,4325 рубля в день. А у нас АЖ 2,16, считаем 2,16 / 0,4325 = 5 дней ПРОСРОЧКИ. Откуда 5 дней то? Вопрос.

На 16.01.2023 в Личном кабинете ФЛ, там где ЕНС, изменились даты операций по ЕНС. При этом пеня осталась. Как видим выше на скрине 27.12.2022 года был получен платеж, теперь по скрину этот же платеж был получен 08.01.2023. Следовательно и размер пени должен быть больше, дней 10-12, примерно так, но пени не изменились. Доначисление пеней на дату «ОПЛАТЫ» так же нет.

Мой налог — налоговый платеж за ноябрь 2022 так же отображает со статусом «НЕИЗВЕСТНО». Анализируя скрин с ЕНС мы можем увидеть, ответ на свой вопрос выше о 5 днях просрочки. Но дата выставления пени, должна быть, на наш взгляд, с даты оплаты. А то получается, что пени начислены ранее оплаты — исполнения. В целом, пока больше вопросов, чем ответов.

С 18 Января 2023 года ПЕНИ убрали из Мой Налог, т.е. пени в Мой налог отображаться не будут, а будут только отображаться в ЕНС. Подробнее про ЕНС тут.

Ситуация на 01 Февраля не решилась сама собой — автоматически! Но 01.02.2023 в Мой Налог «ОШИБКА ОПЛАТЫ» устранилась, только дата платежа 01.02.2023, ранее всегда ставили реальную дату совершения платежа. ЕНС счет пока недоступен, его налоговая убрала, допускаем, что будут выставлены ПЕНИ до даты совершения платежа, в частности до 01.02.2023, это более месяца.

На май 2023 ошибка присутствует, но заработал ЕНС, подробнее об этой ошибке в теме ЕНС: читать.

Предполагаем, что с введением ЕНС — налоги в мой налог отображаться не будут, либо внедрят раздел ЕНС в Мой Налог для самозанятых. Наше мнение, внедрять, то что есть в другом кабинете — смысла нет.

По какой причине может получиться так, что человек или ИП заплатил налоги, а задолженность по ним продолжает числиться? Причин может быть много. Например, средства зависли в банковской системе, так как вы ввели неверные реквизиты, ошибка самой ФНС. В данной статье мы рассмотрим возможные причины таких недоразумений и предложим пути решения проблемы.

Налоговая система Российской Федерации (да и любой другой страны) построена таким образом, чтобы контролировать и обеспечивать своевременное поступление налоговых платежей от граждан и компаний.

На протяжении истории этим занимались сборщики податей, ведущие учет в своих амбарных книгах, так что ошибки в записях были неизбежны. Потом пришло время банков и касс.

Сейчас, разумеется, все эти процессы уже давно автоматизированы: физически невозможно было бы учитывать платежи десятков миллионов налогоплательщиков без помощи компьютера.

Надо сказать, что система, в целом, работает неплохо: за последние годы стало гораздо удобнее платить налоги – теперь не надо стоять в очередях в банке, а сделать это можно с телефона или компьютера буквально в пару кликов.

Кроме того, компьютер почти не допускает ошибок в налоговом учете. Однако иногда все же продолжают возникать ситуации, когда человек оплатил налог, а задолженность осталась числиться за ним.

Почему висит задолженность и что с этим делать

В России среднестатистический гражданин обычно платит несколько видов налогов:

• НДФЛ, если он получает доход как наемный работник;
• на имущество, если имеет в собственности недвижимость, например, жилье, дачу, гараж;
• земельный, если владеет участком;
• транспортный, если обладает транспортным средством;
• налог на профессиональный доход, если у человека оформлена самозанятость;
• страховые взносы и так далее.

Однако важно отметить, что некоторые налоги могут меняться в зависимости от региона, наличия собственности, дохода и других факторов. И если НДФЛ уплачивает ваш работодатель и сам разбирается в возможных проблемах с реквизитами, то транспортный налог и налог на имущество — это уже ваша зона ответственности и любые ошибки исправлять предстоит именно вам.

Рассмотрим самые распространенные причины такой ситуации.

Ошибка в реквизитах платежа

Вероятность такого крайне низка при оплате налогов онлайн (в личном кабинете налогоплательщика или в приложении «Мой налог») и гораздо выше при самостоятельном хождении в банк, заполнении квитанции и вбивании реквизитов уставшей девочкой-операционистом.

Человеческий фактор всегда был, есть и будет, так что такие ошибки гораздо лучше предупреждать, чем потом исправлять.

Еще одна причина для консерваторов, помимо очевидного удобства, чтобы наконец перестать создавать толкучку в банках, а начать платить налоги, не вставая с дивана банковской картой через телефон и пользоваться возможностями личного кабинета на сайте Госуслуги.

Если неприятность все же случилась и ошибка произошла, то отчаиваться не надо: вряд ли в квитанции перепутано так много цифр и букв, что деньги ушли кому-то другому.

Скорее всего, они зависли в банковской системе со своими неверными реквизитами — так что для решения проблемы нужно обратиться в банк и написать соответствующее заявление. Скорее всего, на этом проблема будет исчерпана и ваши деньги перенаправят в нужное русло.

Важно понимать, что бюджетная система не работает так, что ваши перечисленные по неверным реквизитам пара тысяч рублей тут же ушли на карту нечистого на руку судебного пристава или налоговика. Поверьте, должностные лица любого органа испытывают максимальный дискомфорт от ситуации, когда деньги, идущие в бюджет, зависли где-то не там и не дошли куда следует – это порождает головную боль и много лишней бумажной работы.

Задержка в обновлении информации

Этот пункт посвящается нетерпеливым гражданам, которые начинают паниковать, если задолженность не перестала отображаться в личном кабинете в течение десяти секунд после оплаты. Для своего спокойствия надо понимать: платеж не идет напрямую с вашей карты в ФНС. Есть еще один посредник в лице банка, обслуживающего эту транзакцию.

Так что налоговая служба честно предупреждает: надо подождать 10 дней, прежде чем наводить суету. За это время точно пройдут все необходимые стадии и деньги поступят, куда нужно.

Даже если вы любите пощекотать нервишки и платить налоги в последний день, то переживать о задержке по этой причине все равно не стоит: датой оплаты налога считается именно день внесения вами платежа, а не время поступления денег в ФНС. Так что за дни обработки информации пеню вам не начислят, а даже если начислят, то после уточнения информации и сверки дат ее уберут.

Ошибка на стороне ФНС

А вот если все реквизиты верны, но на протяжении двух, трех недель и тем более месяца задолженность так и не исчезла из личного кабинета — стоит побеспокоить налоговую. Сделать это можно как в электронном виде, так и почтой или путем личного визита.

Напишите обращение, изложите ситуацию, приложите квитанцию об оплате или скриншот из мобильного банка. В ответе на ваше обращение ФНС объяснит, что именно пошло не так, и как они планируют исправлять эту ситуацию — а может за 30 дней, отведенных на рассмотрение жалобы, уже все учтут и спишут лишнюю задолженность.

Читайте также:

• Срок давности налоговой задолженности
• Как не попасть в долговую яму. И как выбраться из нее, если уже барахтаетесь на дне
• Как узнать задолженность по ИНН по налогам и что делать с просрочками

Технические проблемы на Госуслугах или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС

Бывает, что и самые мощные сервера не выдерживают нагрузок и зависают на какое-то время — из-за этого у вас может отображаться некорректная информация или вовсе ничего не показываться. Скорее всего, после устранения технических проблем все вернется на круги своя и платеж зачтется. Если же на протяжении долгого времени этого так и не случилось, то стоит обратиться в налоговую, как в предыдущем пункте.

Причины некорректного отображения информации таковы:

1. Ваш платеж зачислили не в счет того налога, который вы хотели. Налоговая система в России работает так, что ваши деньги автоматически зачисляются в счет самой ранней задолженности — даже если вы в платежных документах указываете иное и принципиально не хотите оплачивать прошлогодний транспортный налог, а желаете именно земельный и этого года.

   Бороться с этим глупо, бесполезно и, наверное, не стоит — нужно оплачивать все налоги, начисленные вам в соответствии с российским законодательством.

2. Начисленные пени и штрафы. Если вы оплачиваете обязательные сборы несвоевременно, то за такую просрочку ФНС подвергает плательщика вышеуказанным санкциям. Штраф — это единовременное наказание в определенной сумме (процент от налогового платежа) за неуплату налога. А пеня начисляется за каждый день просрочки и верхний предел ее в теории не ограничен.

Так что вполне вероятна ситуация, когда вы заплатили налог, но пеня и штраф по нему остались висеть в личном кабинете. Решение этой проблемы может быть только одно: оплатить все начисленные ФНС санкции. Если же вы считаете, что они начислены неправомерно, то обратитесь в налоговую службу.

Если после рассмотрения жалобы ФНС не собирается снимать с вас пени и штрафы, но вы продолжаете быть уверены в своей правоте — обращайтесь в суд и обжалуйте такие неправомерные санкции.

Есть еще один способ избавиться от налогового и долгового бремени, если оно стало непосильным для вас: банкротство. Обратитесь в нашу компанию и опытные юристы помогут вам освободиться от долгов и начать жизнь с чистого листа.